8 Aus dem Stadtrat fast 1,7 Mio. auf 16,24 Mio. € ansteigen. Die Ausgaben im Verwaltungshaushalt – oh- ne Zuführung – steigen dabei im gleichen Zeitraum von rd. 19,0 Mio. € auf 19,9 Mio. €. Dieser Anstieg ist aber über- wiegend auf die sich erhö- hende Kreisumlage zurück- zuführen. Die Zuführung zum Vermögenshaushalt steigt bis zum Ende des Pla- nungszeitraumes um rund 1,37 Mio. €. Das Investitionsvolumen für den Zeitraum 2024 bis 2028 beträgt insgesamt 46,4 Mio. €. Gegenüber dem Gesamtvolumen des Inves- titionsprogramms 2023 bis 2027 bedeutet dies eine Er- höhung um 8,115 Mio. €. Bei einzelnen verschiede- nen Maßnahmen werden die 2024 veranschlagten Mit- tel nicht übertragen, son- dern 2025 oder später noch- mals veranschlagt. Die Ge- samtkosten in Höhe von 46,4 Mio. € können durch zweckgebundene Zuwen- dungen und Beiträge in Höhe von 21,8 Mio. € zu 45,16 % gedeckt werden. Das Investitionsvolumen hat einen neuen Höchststand er- reicht. Die hohen Investitio- nen können nur durch Kredi- te finanziert werden. Ab 2025 sind aus heutiger Sicht ins- gesamt Kredite in Höhe von 7,41 Mio. € erforderlich. Die Finanzierung der Inves- titions- und Investitionsför- derungsmaßnahmen des In- vestitionsprogramms erfolgt mittels der zweckgebunde- nen Zuwendungen und Bei- träge, die im Investitionspro- gramm ausgewiesen sind, sowie mit sonstigen allge- meinen Finanzierungsmit- teln, insbesondere der im Verwaltungshaushalt erwirt- schafteten sog. „freien Spit- ze“. Eine Entnahme aus der all- gemeinen Rücklage ist aus heutiger Sicht nicht möglich, da sich diese durch die ge- plante Entnahme im Haus- haltsjahr 2024 auf die ge- setzlich zu verbleibende Min- destrücklage reduziert. Investitions- Die einzelnen Investitionsförderungs- und maßnahmen des Investiti- onsprogramms können aus unterschiedlichen Blick- winkeln betrachtet werden, nämlich zum einen, für wel- che Aufgaben (nach Gliede- rung), oder zum anderen, mit welcher Ausgabeart (nach Gruppierung) die Investitio- nen realisiert werden. Bei aufgabenorientierter Be- trachtungsweise liegen die Schwerpunkte bei folgenden Einzelplänen: � Schulen: 15,116 Mio. € – 32,60 % 2024 bis 2028 umfassen ins- gesamt 77 % des Gesamt- volumens. Bei folgenden Maßnahmen beträgt das Investitionsvo- lumen im Planungszeitraum über 1 Mio. €: � Sanierung Mittelschule: 5,700 Mio. € � Erweiterung Schu- le, Ganztagsbetreuung: 9,400 Mio. € � Neubau Kinderhaus He- mau: 3,051 Mio. € � Städtisches Naherho- lungsgebiet: 3,950 Mio. € � Sanierung Schönbergstra- ße: 2,450 Mio. € � Dorferneuerung Laufent- hal: 1.475 Mio. € � Erschließung BG Sixen- feld: 3,025 Mio. € � Kanalbau BG Sixenfeld: 3,175 Mio. € � Breitbandversor- gung (graue Flecken): 0,552 Mio. € � Bau-, Wohnungswesen � Grunderwerb: 2,700 Mio. € Im Vergleich des gültigen Programms (2023 bis 2027) mit dem Programmentwurf (2024 bis 2028) sind im je- weiligen Planungszeitraum die „Kosten“ um 21,22 % gestiegen. Die „Zuwendun- gen, Beiträge“ haben sich mit 108,14 % mehr als ver- doppelt. Betrachtet man den über- lappenden und damit aus- sagekräftigeren (direkt ver- gleichbaren) Bereich (2024 bis 2027), so ist ausgabe- seitig eine Erhöhung um 9,177 Mio. € sowie einnah- menseitig um 4,242 Mio. € zu verzeichnen. Die durchschnittliche Finan- zierungsquote (Anteil der Fi- nanzierung mit zweckgebun- denen Zuwendungen und Beiträgen, die im Investiti- onsprogramm ausgewiesen sind) erhöht sich in diesem Zeitraum von 27,33 % auf 45,16 %. u. Verkehr: 9,894 Mio. € – 21,34 % � Öffentliche Einrichtun- gen, Wirtschaftsförderung: 7,222 Mio. € – 15,58 % Diese drei Einzelpläne um- fassen fast 70 % des Investi- tionsvolumens. Die Untersuchung nach dem Funktionsprinzip ergibt fol- gendes Bild: � Vermögenserwerb: 5,087 Mio. € – 10,97 % � Hochbaumaßnahmen: 20,194 Mio. € – 43,56 % � Tiefbaumaßnahmen: 19,101 Mio. € – 41,20 % � Betriebstechnische An- lagen: 0,514 Mio. € – 1,11 % � Zuweisungen und Zu- schüsse für Investitionen: 1,469 Mio. € – 3,17 % Den Hauptteil mit fast 85 % des Investitionsvolumens nehmen damit die Hoch- und Tiefbaumaßnahmen ein. Die größeren Einzelobjekte des Investitionsprogramms „Und wo sind Versicherungen, wenn man sie mal braucht?“ Also wir sind hier. gabler allfinanz gmbh Roter Bügel 1 Hohenschambach Telefon 09491 952250 zurich.de/gabler-allfinanz